...
После того, как все вышеуказанные действия были проведены необходимо в программе выполнить следующее:
- Выбираем режим "Картотека", далее "Реестр оплат"
- В открывшемся окне нажимаем кнопку "Отправить в ОФД".
В первый раз необходимо:
1. Нажимаем "Настройки" и вносим данные для отправки в ОФД
2. Указываем агентов по приёму платежей, информацию от которых необходимо отправлять в ОФД. Для этого нажимаем "Контрагенты"
и отмечаем их галочкой "Отправить в ОФД"
| Информация | ||
|---|---|---|
| ||
Если в справочнике "Контрагенты у вас имеется много дублирующих записей или лишних контрагентов, то рекомендуем воспользоваться процедурой Приведение в порядок справочника "Контрагенты" |
При ежедневной отправке:
- Создаём пакет к отправке. Для этого нажимаем "Новый пакет" и указываем фильтр для выбора оплат для отправки
и нажать "Поиск"
2. После сообщения об успешном создании пакета выбрать пакет и нажать "Отправить"
